asyan.org
добавить свой файл
1

Для 1 ДФ согласно «наказа ДКУ от 24.12.2010» изменился справочник доходов.

Устанавливаем обновление программы Чиж-бухгалтерия старше чем 07.04.2011


Зарплата- справочники- виды начислений и удержаний.

Открываем ENTER все начисления, не пропуская записи.

Меняем :

ознаку дохода 01 на 101,

ознаку дохода 22- больничные по беременности и родам не облагаемые –код 128!!!! И проверяем в кубике «брать для корзины» только в этих видах начислений (рождение…) должно стоять 0.

ознаку дохода 102 установить на договорах ЦПХ .

ознаку дохода 146- на погребение.

ознаку дохода 150- стипендия.

ознаку дохода 126- дополнительное благо

ознаку дохода 128- социальные выплаты из бюджета


Условие как прежде, вы должны закрыть месяц в зарплате и перейти в апрель!!!


Далее 1 дф- создание данных.

F1- «1» - удалить записи

Если Вы, удалив все записи, вышли из 1 ДФ «Создание данных», то при входе выходит сообщение: «Нет данных. Будете вносить?» Надо нажать ответ ДА , откроется карточка, -закрыть ее и пометить * на удаление. Ctrl+F8, пустая удаленная запись исчезнет с экран.

Затем, не выходя, нажимаем F5- сформировать –да - указываем 100% напротив нужных месяцев квартала, квартал 1 (сейчас) год 2011, подох.налог – все перечислить коды, которые у Вас внесены в справочник видов начислений и удержаний, проставлять льготу по факту- 1 ( в строках с необлагаемыми видами н/у (ознака дохода 128- по беременности и родам, 146 – на погребение) признак льготы равен 0).

Затем выходит следующий экран, где надо указать дату начала квартала 01.01.2011 квартал 1 (сейчас) количество месяцев -3, подох.налог – все перечислить коды, которые у Вас внесены в справочник видов начислений и удержаний. Внесенные один раз коды подоходного налога программа запоминает и при следующем формировании эти коды выходят автоматически. Выборка закончилась.

F7 – печать отчёта. Здесь же указываем количество сотрудников и сумму задолженности и порцию. Выходит отчет – готовая форма 1ДФ

Смотрим итоговые суммы налога, сверяем. Если всё нормально печатаем.

Если отчет надо сдать в формате XML , то в экране «Выбор отчета» выбираем нужную позицию формат XML, указываем путь к диску, куда выгружаем файл. Его необходимо отнести или отослать в налоговую. При желании можно загрузить в программу Бест.

Выйдя из экрана «Создание данных» идем в режим 1 ДФ - «Передать на дискету». Выходит путь к файлу, меняем его и сбрасываем на электронный носитель в формате dbf.


^ ЧТО НАДО НАСТРОИТЬ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ВЫБОРКИ ОЗНАК ДОХОДА


  1. Справочник видов начислений и удержаний. Зайти в любой код, открыть, дойти до поля «Обоз.дох» и нажать CTRL+F9. Откроется справочник ознак дохода. INSERT – добавить ознаки, какие есть у Вас на предприятии:101 – заработная плата; 10 - трудовое соглашение;127 – дополнительное благо; 128 – про беременности и родам; 127 – другие, сюда включают мат.помощь студентов, индексацию зарплаты, которые облагаются подоходным налогом; 146 – на погребение; 150 – стипендия; 140 – алименты; 118 – командировочные….

  2. Заполнять надо следующим образом: 128 и другие, с которых подоходный налог не удерживается, в поле процент подоходного налога ставим «-1», вносим даты с 01/01/2011 по 31/12/2015, в поле «Если нет льготы»– ставим «1»




3. 102 ЦПХ , 126 – дополнительное благо: в поле процент проставить 15%, в поле «Если нет льготы»– ставим «1», так как льгота не применяется, вносим даты с 01/01/2011 по 31/12/2015




  1. 101- зарплата, в поле процент ставим «0», в поле «Если нет льготы»– ставим «0» и тогда признак льготы проставляется по факту ее применения.




Принцип такой: берется вся сумма подоходного налога 681 код. Если у человека встречаются в зарплате виды начислений и удержаний с другими ознаками дохода, то по справочнику ознак дохода выбирается сумма, например, ЦПХ, смотрится процент, считается и в строку с фондом ЦПХ проставляется подоходный налог, а остальной подоходный из общей суммы проставляется в строку с зарплатой.