asyan.org
добавить свой файл
1


У К Р А Ї Н А

Шевченківська районна у місті Чернівці рада

Чернівецької області

Виконавчий комітет
Р І Ш Е Н Н Я


від “28” грудня 2011р. № 167/13
Про проект районного

бюджету на 2012 рік.

Керуючись п.2 статті 52 Закону України „Про місцеве самоврядування

в Україні”, виконком районної у місті ради

В И Р І Ш И В :


  1. Схвалити проект районного бюджету на 2012 рік:


- по доходах у сумі 108 700,600 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 105 951,400 тис. грн. та спеціального фонду районного бюджету – 2 749,200 тис. грн. (додатком 1).
- по видатках у сумі 108 700,600 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 105 631,400 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 3 069,200 тис. грн. (додатком 2).

Установити профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 320,000 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 320,000 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

2. Затвердити відомчу класифікацію видатків та кредитування районного бюджету на 2012 рік (додаток 3).

3. Подати проект районного бюджету на 2012 рік та відомчу класифікацію видатків та кредитування районного бюджету на розгляд чергової сесії районної у місті ради.
Голова ради М.Пазюк

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

до рішення виконкому районної

у місті ради

від 28.12.2011 № 167/13


ВІДОМЧА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ

КОД

НАЗВА РОЗПОРЯДНИКІВ


01

Шевченківська районна у місті Чернівці рада Чернівецької області


15

Управління праці та соціального захисту Шевченківської районної у місті Чернівці ради Чернівецької області


40

Управління житлового господарства Шевченківської районної у місті Чернівцях ради Чернівецької області


75

Фінансове управління Шевченківської районної у місті Чернівці ради Чернівецької області

76

Фінансове управління Шевченківської районної у місті Чернівці ради Чернівецької області (в частині між бюджетних трансфертів)



Заступник голови ради І.Даведюк

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до бюджету Шевченківського району на 2012 рік.
Законодавчою основою формування місцевих бюджетів на 2012 рік є Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про Державний бюджет України на 2012 рік”, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ



Обсяг доходів бюджету Шевченківського району на 2012 рік складає 108 700 600 грн., з них доходи загального фонду – 105 951 400 грн., доходи спеціального фонду – 2 749 200 грн.

До доходів загального фонду районного бюджету передбачаються зарахування:

Державного мита (з фізичних осіб ) – 45 000 грн., яке справляється за видачу та обмін українських паспортів.

Плати за землю – 250 000 грн. (100,0 % від загальної суми надходжень по платі за землю з фізичних осіб, яким надано земельну ділянку на території району та приватних підприємців). При розрахунку надходжень враховано фактичну кількість платників податку.

Адмінштрафів, накладених адмінкомісією при виконкомі районної у місті ради – 160 000 грн.

Крім того, передбачається дотація вирівнювання з міського бюджету в сумі 15 287 300 грн.

Для фінансування допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам, тимчасових допомог дітям, прийомним сім’ям, пільг та житлових субсидій населенню з Державного бюджету планується отримати субвенції в розмірі 90 209 100 грн.

По загальному фонду районного бюджету встановлений профіцит в сумі 320 000 грн., напрямком використання якого визначається передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на фінансування капітальних видатків.

До доходів спеціального фонду районного бюджету планується одержати 2 749 200 грн., з них:

- інші субвенції з міського бюджету – 2 638 000 грн.

- коштів до цільового фонду соціального розвитку та благоустрою району в сумі 65000 грн.

  • власних надходжень бюджетних установ – 46 200 грн.

По спеціальному фонду районного бюджету встановлений дефіцит у сумі 320 000 грн., джерелом покриття якого визначається надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на фінансування капітальних видатків.

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ



Видатки районного бюджету на 2012 рік визначені в розмірі 108 700 600 грн., в тому числі по загальному фонду – 105 631 400 грн. та спеціальному фонду – 3 069 200 грн. На соціальний захист та соціальне забезпечення населення в 2012 році планується спрямувати 91 190 000 грн., в тому числі субвенції з Державного бюджету в сумі 90 209 100 грн., зокрема:

На виплату допомог - 71 353 700 грн., з них:

- у зв’язку з вагітністю та пологами - 758500 грн.;

- на догляд за дитиною віком до 3 років – 14257000 грн.;

- при народженні дитини - 36036200 грн.;

- на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування - 1827000 грн.;

- на дітей одиноким матерям - 4174000 грн.;

- тимчасових державних допомог дітям – 412000 грн.;

- при усиновленні дитини – 126000 грн.;

- державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям - 1397000 грн.;

- інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам – 12366000 грн.;

На відшкодування пільг окремим категоріям громадян передбачається направити з Державного бюджету субвенцію по загальному фонду бюджету в сумі - 15 415 900 грн., по спеціальному фонду бюджету – 320 000 грн. Зокрема, на відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг – 14 144 300 грн., твердого палива та скрапленого газу – 17 600 грн., послуг зв’язку – 1 078 500 грн., інших пільг, передбачених законодавством – 495 500 грн.

В тому числі, по видах пільговиків:

- особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, тощо 12 253 800 грн., в тому числі:

- на оплату житлово-комунальних послуг - 10 985 000 грн.;

- на придбання твердого палива та скрапленого газу – 14 300 грн.;

- на оплату послуг зв’язку - 825 500 грн.;

- інших пільг – 429 000 грн., в тому числі : на санаторно-курортне лікування ветеранів війни – 99 900 грн., на безплатний капітальний ремонт будинків, квартир інвалідам війни – 320 000 грн., забезпечення автомобільним паливом громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 9 100 грн.

- ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони тощо 2 088 000 грн., в тому числі:

- на оплату житлово – комунальних послуг – 1 930 000 грн.;

- на оплату послуг зв”язку – 158 000 грн.

- громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам, чоловікам та дітям померлих громадян, смерть яких пов”язана з Чорнобильською катастрофою 652 800 грн., в тому числі:

- на оплату житлово-комунальних послуг – 529 300 грн.;

- на оплату послуг зв”язку – 57 000 грн.

- інших пільг – 66 500 грн. ( пільговий проїзд в межах України)

- багатодітним сім”ям – 741 300 грн., в тому числі:

  • на оплату житлово-комунальних послуг – 700 000 грн.;

- на придбання твердого палива та скрапленого газу – 3 300 грн.;

  • на оплату послуг зв”язку – 38 000 грн.

Крім того, передбачаються видатки на виплату компенсацій особам, які згідно із ст.43 та 48 Гірничого Закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають в будинках, що не мають центрального опалення в сумі 9500 грн., які фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету.

На фінансування субсидій населенню на покриття витрат по оплаті – житлово – комунальних послуг планується направити з Державного бюджету 3050 000 грн. субвенції, на тверде паливо та скраплений газ3 900 грн.

На виплату державних соціальних допомог на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях та грошового забезпечення прийомним батькам передбачається – 56 100 грн.

На виконання заходів районної програми “Соціальний захист” на 2010-2012 р. р. в 2012 році планується направити 727 750 грн. із загального фонду районного бюджету, зокрема:

- на відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, реабілітованим за ст.3 Закону України „Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” - 168 500 грн.;

- на виплату одноразової допомоги громадянам району, які опинилися у скрутному матеріальному становищі –230 680 грн.;

- на виплату допомоги на поховання осіб, які на день смерті не перебували в трудових відносинах – 43 200 грн.;

- на виплату щомісячних адресних допомог сім’ям воїнів, загиблих в Афганістані – 56 470 грн.;

- на виплату щомісячної доплати до пенсії інвалідам Великої Вітчизняної війни І групи, які безпосередньо приймали участь в бойових діях у 1941-1945 роках – 75 000 грн;.

- на безкоштовне харчування соціально-незахищених громадян району - 36 000 грн.;

- часткове відшкодування витрат на проїзд у міському транспорті Почесним донорам України в сумі – 29 700 грн.;

- на виплату грошової допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій - 11 520 грн.;

- на виплату щомісячних допомог на дітей, які виховуються в прийомних сім’ях – 6 000 грн.;

- на пільгове користування послугами лазень соціально-незахищеними громадянами району – 70 680 грн.



Крім того, на виплату компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам, громадянам похилого віку, не здатним до самообслуговування передбачається 309 250 грн.
На розвиток житлово – комунального господарства передбачено спрямувати 9 712 000 грн. , з них по загальному фонду –7074000 грн., по спеціальному – 2638000 грн.

З загального фонду бюджету:

  • на благоустрій району – 6 571 500 грн. (прибирання прилоткової частин доріг і тротуарів, прибирання скверів та газонів, покіс трав, знесення аварійних дерев, озеленення району та благоустрій дитячих майданчиків);

  • на збір та вивіз сміття, рідких нечистот та ін видатків – 328 100 грн.;

  • на надання фінансової підтримки підприємствам комунальної та інших форм власності – 169 400 грн.;

  • на заходи пов”язані з поліпшенням питної води5 000 грн.

Із спеціального фонду бюджету:

  • на капітальний ремонт житлового фонду планується направити – 2 038 400 грн.;

  • видатки на впровадження засобів обліку та регулювання споживання води та теплової енергії – 599 600 грн.


Видатки на утримання органів місцевого самоврядування на 2012 рік визначені в сумі 7009 000 грн.
На інші видатки передбачено 668 500 грн., в тому числі на утримання відділу з питань благоустрою та санітарно – екологічного стану – 337 700 грн., господарської групи – 266 000 грн., групи обліку комунального майна – 8 800 грн., групи по наданню місцевих пільг - 9 800 грн., відділу по технагляду за капітальним ремонтом - 46 200 грн.
По спеціальному фонду районного бюджету кошти цільового фонду районної у місті ради соціального розвитку та благоустрою району в сумі 65 000 грн. будуть використані у відповідності із затвердженими положенням та кошторисом.
Заступник голови з питань

діяльності виконавчих органів ради,

начальник фінансового управління І.Адамко